學(xué)習(xí)對(duì)象
流程建設(shè)推進(jìn)委員會(huì)成員(公司高層)、流程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員(流程擁有者)、◎ 流程管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門(mén)總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)、審計(jì)部負(fù)責(zé)人、內(nèi)控部負(fù)責(zé)人及專(zhuān)職人員、信息化管理部門(mén)
課程目標(biāo)
? 掌握流程管理中的關(guān)鍵點(diǎn)，促進(jìn)流程管理意識(shí)和能力的提升
? 通過(guò)對(duì)流程審計(jì)的要素和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，為企業(yè)內(nèi)部流程審計(jì)工作提供指引
? 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演練，掌握流程審計(jì)的技術(shù)和方法，提升流程審計(jì)的實(shí)踐能力

課程內(nèi)容
BPM3 流程審計(jì)高級(jí)實(shí)務(wù)培訓(xùn)

舉辦時(shí)間： 北京:1月27-28日(周三-周四)


課程介紹


一、 流程審計(jì)概論
◇ 流程審計(jì)的目的
◇ 流程審計(jì)的范圍
◇ 流程審計(jì)的維度和要素
◇ 流程審計(jì)的方式

二、 流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)
◇ 審計(jì)要素：
? 領(lǐng)導(dǎo)的作用
? 管理人員績(jī)效要求
? 宣傳與培訓(xùn)
? 流程意識(shí)
? 變革意識(shí)
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
? 調(diào)查問(wèn)卷法
◇ 小組演練：流程建設(shè)環(huán)境審計(jì)

三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
◇ 審計(jì)要素：
? 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
? 流程和組織的匹配
? 流程以市場(chǎng)和客戶為中心
? 流程和制度的匹配
? 流程和信息化建設(shè)的匹配
? 流程缺失的程度
? 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
? 訪談
? 建模
? 對(duì)標(biāo)
? 關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練：流程系統(tǒng)性和完整性審計(jì)
四、 流程的設(shè)計(jì)質(zhì)量
◇ 審計(jì)要素
? 客戶價(jià)值導(dǎo)向
? 流程適用范圍
? 流程的觸發(fā)條件
? 流程的輸入與輸出
? 流程的端到端閉環(huán)
? 流程的接口和協(xié)同
? 流程的責(zé)任匹配
? 流程關(guān)鍵活動(dòng)的業(yè)務(wù)規(guī)則
? 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
? 對(duì)標(biāo)
◇ 小組演練：流程設(shè)計(jì)質(zhì)量審計(jì)

五、 流程執(zhí)行力審計(jì)
◇ 審計(jì)要素
? 流程文控管理
? 流程培訓(xùn)
? 推行實(shí)施
? 流程執(zhí)行的符合性
? 流程執(zhí)行過(guò)程的問(wèn)題反饋機(jī)制
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
? 訪談
? 穿行測(cè)試（正向、逆向）
? 攻擊性測(cè)試
◇ 小組演練：流程執(zhí)行力審計(jì)

六、 關(guān)鍵流程能力審計(jì)
◇ 審計(jì)要素
? 客戶滿意度
? 返工/缺陷
? 周期
? 成本
? 決策效率
? 組織資源匹配
? 信息有效性
? 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
? 訪談
? 穿行測(cè)試（正向、逆向）
? 建模
? 指標(biāo)測(cè)評(píng)
? 要因關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練：關(guān)鍵流程能力審計(jì)

七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)
◇ 審計(jì)要素
? 流程管理的組織保障
? 流程的時(shí)效性
? 流程優(yōu)化的目標(biāo)和計(jì)劃
? 流程運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控和報(bào)告
? 流程持續(xù)優(yōu)化活動(dòng)
? 流程優(yōu)化工具和方法的普及
? 流程優(yōu)化案例的共享
? 流程優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制
◇ 主要審計(jì)技術(shù)與方法：
? 訪談
? 對(duì)標(biāo)
◇ 小組演練：流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計(jì)

八、 流程審計(jì)的流程
◇ 審計(jì)準(zhǔn)備
? 選擇審計(jì)項(xiàng)目
? 編寫(xiě)審計(jì)計(jì)劃
? 成立審計(jì)小組
? 設(shè)計(jì)審計(jì)要素及模板
◇ 審計(jì)實(shí)施
◇ 審計(jì)報(bào)告
◇ 跟蹤審計(jì)問(wèn)題改進(jìn)