【課程背景】
　　正如哈默所說，21世紀，優(yōu)秀的流程將幫助企業(yè)從競爭環(huán)境中脫穎而出，而且，越來越多的企業(yè)已意識到這一點并正在導入、推動、強化流程管理;但是：
　　以ISO9000為代表的各類質量管理體系在中國有扎實的根基，已形成了自身固有的做法;
　　隨著美國薩班斯法案出臺以及國資委要求國企全面推行全面風險管理以來，越來越多的企業(yè)，尤其是上市企業(yè)，認識到企業(yè)內控體系建設的重要性也正在或已經完成內控體系建設、推行和管理;
　　如此一來，不少企業(yè)在推動流程管理過程中，碰到了質量體系的先入為主、束縛思維的障礙，也碰到了以財務安全為核心的內控管理體系的強勢“進駐”，導致流程管理在企業(yè)中的地位及影響力大受影響，工作開展也呈現出諸多無奈;因此，理順三者之間的關系，解決他們之間的現實沖突，日益凸顯重要和緊迫。
　　本課程從通過分析和尋求流程、質量及內控三方面管理特點及要求，探索三者內在的一致性，從而讓學員了解三者在業(yè)務、工具方法、管理機制及組織架構等方面是如何實現統(tǒng)一和一體化管理，幫助學員消除管理障礙。
　　學習對象
　　司運營總經理、流程總監(jiān)/經理、流程與組織變革推進人員、管理者代表、質量管理部總監(jiān)/經理、企管部總監(jiān)/經理、內審部經理、審計部經理、財務部經理及相關職能部門中基層主管及業(yè)務骨干
　　課程目標
　　1、了解流程的廣義概念，突破對傳統(tǒng)流程概念的理解，打破思維局限，提高管理視角高度;
　　2、了解質量體系要求、內控體系要求如何在流程中承載和實現，幫助理解“質量”、“風險”如何在公司整體經營中與效率、成本之間取得平衡;
　　3、掌握如何在文件管理、工具方法、組織架構及管理機制等方面，實現流程、質量與內控體系管理的一體化;
　　4、學員之間經驗的交流和分享;
　　課程內容
　　【問題思考】：流程推行過程中面臨的問題與困惑?
　　一、 流程與質量、內控體系的內在關系——突破認識的局限
　　【場景演練】
　　1. 流程與制度的關系
　　流程的基本理解
　　流程與制度的聯系與區(qū)別
　　2. 質量、內控體系為制度的一部分
　　質量、內控體系與制度的同質性
　　體系的“過程性”要求
　　二、 流程管理基本思路——理解和掌握流程管理的基本方法
　　【拼圖小游戲】
　　1. 流程規(guī)劃
　　流程規(guī)劃概念
　　流程規(guī)劃方法
　　定義和描述流程
　　【流程規(guī)劃演練】
　　2. 流程設計
　　流程表達形式及基本要素
　　流程設計與優(yōu)化方法
　　【流程設計與優(yōu)化演練】
　　流程文件結構
　　三、 質量、內控要求與流程有機融合——通過流程實現質量、內控的管理要求
　　【問題思考】質量、內控管理中常見問題
　　1. 質量管理要求實現
　　質量要求解讀、提煉與分解
　　質量要求在流程結構中的實現
　　質量要求在詳細流程中的實現
　　【討論與演練】
　　2. 內控管理要求實現
　　內控要求解讀、提煉與分解
　　內控要求在流程結構中的實現
　　內控要求在詳細流程中的實現
　　【討論與演練】
　　四、 流程運行質量管理——解決質量、內控體系有效性問題
　　1. 流程運行質量與質量、內控體系有效性的關系
　　【場景演練】
　　2. 影響流程運行質量的關鍵因素
　　崗位能力對流程運行的影響
　　績效機制對流程運行的影響
　　業(yè)務價值導向對流程的影響
　　文化對流程的影響
　　系統(tǒng)性的管理提升和改進
　　【案例分析】
　　3. 質量管理體系框架的再理解
　　質量管理體系框架介紹
　　質量管理體系框架與流程運行要素的關聯關系
　　卓越績效準則概要介紹
　　卓越績效準則框架介紹
　　【研討】卓越績效準則如何涵蓋流程、質量內控等綜合管理要求?
　　4. 內控管理體系框架的再理解
　　內控管理體系框架介紹
　　內控管理體系框架與流程運行要素的關聯關系
　　【視頻分享】
　　五、 流程、質量、內控一體化實現——管理實踐
　　1. 文件管理一體化
　　文件架構一體化
　　文件模板與結構一體化
　　文件管理機制一體化
　　2. 組織管理一體化
　　流程、質量、內控組織模式
　　流程、質量、內控組織趨勢
　　職能管理與業(yè)務管理的矩陣式管理架構
　　3. 運行監(jiān)控與改進一體化
　　流程、質量、內控的監(jiān)控手段
　　運行監(jiān)控一體化
　　改進一體化